Как заполнить раздел 1.1 декларации по УСН (доходы), если страховые взносы были уплачены с опозданием?

Comments

• Здравствуйте!
  
  За какой год заполняете декларацию УСН?
  
  

  Цитата: Ип я открыла недавно и оплатила авансовый налог, который указала в 2.1.1.

  Фактическая уплата налога (АП) не отражается в декларации.
  В декларации указываем начисление налога.
  
  

  Цитата: нужно внести в раздел 100

  В декларации УСН нет раздела 100.
  
  

  Цитата: Сумма страховых взносов составила 11013р

  Уплаченные взносы отражаются отражаются по строкам 140-143 раздела 2.1.1.
  Налог можно уменьшить только на взносы, уплаченные в пределах отчетного года (п 3.1 ст 346.21 НК).
  
  Если нужна помощь в заполнении декларации по УСН, укажите  поквартально суммы доходов, а также даты и суммы уплаченных взносов.
• декларация заполняется за 2021 год, страховые взносы оплатила с опозданием  в 2022 году 13.01.  их же не нужно учитывать при декларации за 2021год? сумма налога я оплатила по ставке 6% 357р.а это что за раздел тогда? или его мы не заполняем?
• Цитата: страховые взносы оплатила с опозданием  в 2022 году 13.01.  их же не нужно учитывать при декларации за 2021год?

   Учтете их в счет уплаты налога за 2022 год.
  

  Цитата: сумма налога я оплатила по ставке 6% 357р.а это что за раздел тогда?

  Цитата: Фактическая уплата налога (АП)не отражаетсяв декларации.
• ип я открыла только 24.09. 2021. У меня были начисления 15.10 - 1181р, 25.10 - 1222, 24.12. - 3538, и все
  
  Nataly S,  Извините. я просто не понимаю еще в заполнении и сдаче декларации, вы мне очень помогаете. Но я так и не поняла мне в раздел 100 просто 0 поставить?
• Цитата: ип я открыла только 24.09. 2021. У меня были начисления 15.10 - 1181р, 25.10 - 1222, 24.12. - 3538, и все

  Начисления чего?
  
  Ответьте на вопрос:
  
  

  Цитата: Если нужна помощь в заполнении декларации по УСН,укажите  поквартально суммы доходов, а также даты и суммы уплаченных взносов.

  Можете не отвечать на уточняющие вопросы, если не считаете нужным.