Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 уменьшить прибыль за счет убытков?
ЗдравствуйтЕ!
Помогите разобраться в расчете налога на прибыль за 1 кв.2018 (могу посчитать уже сейчас). Расчет делаем в прог.1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.56).
По итогам 2015-2017 гг. - убытки, кот. были перенесены на 2018 год, сделаны руч.операции, остаток с 09 сч.списался и январь закрылся без проблем. Далее, за 1 кв.2018г. получена прибыль. Но, при формировании справки по расчету налога на прибыль, непонятно каким образом рассчитывается сумма убытков, на кот. мы можем уменьшить прибыль за текущий период
По идее, полученная прибыль, д.б. уменьшена на 50%. Если смотреть справку, там сумма совсем другая.
Kamushek, обращаюсь к вам, т.к. вы всегда помогаете всем в этих вопросах! 😀😀!!! Посмотрите, пож-та, справку-расчет!
Помогите разобраться в расчете налога на прибыль за 1 кв.2018 (могу посчитать уже сейчас). Расчет делаем в прог.1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.56).
По итогам 2015-2017 гг. - убытки, кот. были перенесены на 2018 год, сделаны руч.операции, остаток с 09 сч.списался и январь закрылся без проблем. Далее, за 1 кв.2018г. получена прибыль. Но, при формировании справки по расчету налога на прибыль, непонятно каким образом рассчитывается сумма убытков, на кот. мы можем уменьшить прибыль за текущий период
По идее, полученная прибыль, д.б. уменьшена на 50%. Если смотреть справку, там сумма совсем другая.
Kamushek, обращаюсь к вам, т.к. вы всегда помогаете всем в этих вопросах! 😀😀!!! Посмотрите, пож-та, справку-расчет!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Kamushek, обращаюсь к вам, т.к. вы всегда помогаете всем в этих вопросах! 😀😀!!! Посмотрите, пож-та, справку-расчет!Напоминаю, что к вопросам, размещенным на нашем форуме, имеет доступ любой участник форума. Любой желающий может дать ответ на Ваш вопрос. Поэтому у нас при публикации вопросов принято обращаться к неопределенному кругу лиц, а не к конкретному пользователю.
-
Совсем запуталась, конечно, это 1 кв.2017 г, сделали перепроведение документов и хотим поправить 1 кв. перед подачей годовой Декл-иЦитата: Помогите разобраться в расчете налога на прибыль за 1 кв.2018 (могу посчитать уже сейчас).
-
Цитата: Совсем запуталась, конечно, это 1 кв.2017 г, сделали перепроведение документов и хотим поправить 1 кв. перед подачей годовой Декл-иВы и сами запутались и все других запутали. Какой период вы смотрите? 2017 или 2018?
Если 2017 выложите Справку-расчет Отложенные активы и обязательства. -
Kamushek, доброго дня!
Да, формирование Декл. по налогу на прибыль и отчета "Анализ учета по налогу на прибыль", где проверяется выполнение соотношения по БУ и НУ совсем меня повергли в отчаяние. Вчера решилась перепровести весь год! 🤦♀️! Теперь выяснилось, что не выполняется правило: БУ= НУ+ПР+ВР.
Не пойму, где косяки. Всегда все красиво закрывалось, а сейчас нет соответствия ни между данными БУ и НУ и в Декл. по нал.на приб. тоже непонятно какая сумма.
Может, подскажет, как найти эти несоответствия? Хотя бы в каком направлении копать?Цитата: Если 2017 выложите Справку-расчет Отложенные активы и обязательства.Да, это 2017 год. Справки прилагаю. И оч. жду вашей помощи! -
Выложите ОСВ за 2017 год по субсчетам в показателях укажите БУ НУ и Контроль.
Выложите Справку-расчет по Налогу на прибыль по данным БУ с Пр и ВР. -
Kamushek, спасибо , что отозвались!
Но уже нашли ошибку. Может, кому-нибудь пригодится: на затратных счетах, а именно 91.02 не д.б. расходов без аналитики, т.е. < > без конкретного указания вида затрат. Случайно увидели ошибку (сумма была такая, как в отклонении БУ от НУ), исправили и все закрылось!
