Неправомерно приняли входящий НДС к вычету при лизинге: как заполнить уточненную декларацию в 1С 3.0?

NDS Reklama Image
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32).
Организация на ОСНО, вид деятельности транспртно-экспедиционные услуги. В августе 2020 в лизинг получили 3 вагона. Учитываются на балансе лизингополучателя. 30.09.2020 оприходовали первую счет-фактуру на лизинговый платеж, в т.ч. НДС. В декларации по НДС за 3 кв. 2020 всю сумму входящего НДС по данной операции приняли к вычету. Так же поступили и в 4 кв.2020. 
Но данные ОС участвуют в деятельности как облагаемой по ставке НДС 20%, так и поставке НДС 0%., т.е НДС с лизинговых платежей должна была распределить, часть принять к вычету сразу, часть после подтверждения ставки НДС 0%. 
Как сейчас внести изменения в уточненную декларацию через доп.лист? Можно конечно открыть период и все это дело поправить, но хотелось бы сделать не влезая в закрытый период.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page